Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4972)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
2521	FD /0075/19	Obec Jamník	Obec Jakubovany	Príspevok na MŠ	38.00	16.05.2019	Faktúra
2522	25/2019	Obec Jamník	Signo s.r.o.	Zástava EÚ		13.05.2019	Objednávka
2523	26/2019	Obec Jamník	Geodetické práce - Vrlík, s.r.o.	Polohopisný a výškopisný plán	648.00	13.05.2019	Objednávka
2524	27/2019	Obec Jamník	Geodetické práce - Vrlík, s.r.o.	Polohopisný a výškopisný plán	90.00	13.05.2019	Objednávka
2525	28/2019	Obec Jamník	Soňa Červená	Tlač obecných novín	520.00	13.05.2019	Objednávka
2526	FD /0051/19	Obec Jamník	TOPSET Solutions s.r.o.	Zmluva - správa dát a portálu	28.80	02.05.2019	Faktúra
2527	FD /0052/19	Obec Jamník	TOPSET Solution s.r.o.	Aktualizácia dát katastra	36.00	02.05.2019	Faktúra
2528	FD /0053/19	Obec Jamník	TOPSET Solutions s.r.o.	Systémová podpora a licenčné z	666.00	02.05.2019	Faktúra
2529	FD /0054/19	Obec Jamník	MAGNA E.A. s.r.o.	Elektrika 4/2019	468.61	02.05.2019	Faktúra
2530	FD /0055/19	Obec Jamník	MAGNA E.A. s.r.o.	Elektrika VO	73.78	02.05.2019	Faktúra
2531	FD /0056/19	Obec Jamník	Peter Poleč PaSP	NULL	192.70	02.05.2019	Faktúra
2532	FD /0057/19	Obec Jamník	Peter Poleč PaSP	Oprava plynových spotrebičov 1	69.00	02.05.2019	Faktúra
2533	FD /0058/19	Obec Jamník	Iveta Moravčíková	Ekonomické služby 2/2019	230.00	02.05.2019	Faktúra
2534	FD /0059/19	Obec Jamník	Iveta Moravčíková	Ekonomické služby 3/19	230.00	02.05.2019	Faktúra
2535	FD /0060/19	Obec Jamník	Arriva Liorbus a.s.	Príspevok na dopravu	79.67	02.05.2019	Faktúra
2536	FD /0061/19	Obec Jamník	Up Slovensko s.r.o.	Stravné lístky	965.54	02.05.2019	Faktúra
2537	FD /0062/19	Obec Jamník	Slovak Telekom a.s.	Telefón	22.99	02.05.2019	Faktúra
2538	FD /0063/19	Obec Jamník	OFFICE DEPOT s.r.o	Kancelárske potreby	89.14	02.05.2019	Faktúra
2539	FD /0064/19	Obec Jamník	MAGNA E.A. s.r.o.	Elektrika VO doplatok 3/19	30.63	02.05.2019	Faktúra
2540	FD /0065/19	Obec Jamník	Ekoservis Slovensko s.r.o	Servis ČOV	75.00	02.05.2019	Faktúra

Strana 127/249

Obec Jamník

Všetky dokumenty